Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
514 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQT 4062 DO SAMU - BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA |
525,00 |
1.050,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 12V |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FECHADURA SUP TRAS DUCATO |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQT 4062 DO SAMU - BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA LAMPADA 12V FECHADURA SUP TRAS DUCATO |
1.220,00 |
|
|
| 29/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
1.220,00 |
|
| 20/07/2018 |
Pagamento de Empenho 514/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000596 |
|
|
1.220,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
