Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
518 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 |
0,00 |
12.345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 |
12.345,00 |
|
|
| 05/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
12.345,00 |
|
| 19/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900384, 900383
PAGTO. REF. EMPENHO 518/2018
SALABERRY & FERNANDES LTDA - 55 |
|
|
12.345,00 |
| TOTAL |
12.345,00 |
12.345,00 |
12.345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
