Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO RODRIGUES - CHEFE DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO. PERIODO AQUISITIVO 06/04/2017 A 05/04/2018 |
0,00 |
1.886,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
VALOR REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO RODRIGUES - CHEFE DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO. PERIODO AQUISITIVO 06/04/2017 A 05/04/2018 |
1.886,31 |
|
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| 05/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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1.886,31 |
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| 19/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 531/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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1.886,31 |
| TOTAL |
1.886,31 |
1.886,31 |
1.886,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
05/07/2018 |
169,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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169,76 |
|
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