Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIAG IMAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
548 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018 DO MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018 DO MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |
1.412,00 |
|
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| 12/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
1.412,00 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 548/2018
DIAG IMAGEM LTDA - 46 |
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|
1.412,00 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISSQN-3%-DIAG IMAGEM LTDA |
12/07/2018 |
42,36 |
|
Lançada |
| IRRF 1,5% - DOIS IRMAOS DAS MISSOES |
12/07/2018 |
21,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
63,54 |
|
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