Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
584
Data de lançamento:
12/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A PLANTAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
0,00
215.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
VALOR RELATIVO A PLANTAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
215.200,00
12/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
215.200,00
15/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 - REF. PARTE PLANTAO DO MES DE MAIO DE 2018
ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318
57.670,06
15/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 - REF. MAIO/2018
ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318
121.658,42
30/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 - REF. MAIO/2018
ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318
12.010,03
14/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 -
ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR RELATIVO A PLANTAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018.
23.861,49
TOTAL
215.200,00
215.200,00
215.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
