MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI, CHEFE DO FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES E AGENTE ADMINISTRATIVO LUCILENE S. CASSEL - IDA A NOVO XINGU REUNIAO COM O SERCRETARIO PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSIM
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI, CHEFE DO FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES E AGENTE ADMINISTRATIVO LUCILENE S. CASSEL - IDA A NOVO XINGU REUNIAO COM O SERCRETARIO PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSIM
90,00
30/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
90,00
20/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 596/2018
VERGILIO CASANI - 73
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
