Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMARAL & AMARAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
632 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018 DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES |
0,00 |
939,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018 DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES |
939,24 |
|
|
| 15/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
|
939,24 |
|
| 24/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 632/2018
AMARAL & AMARAL LTDA - 35 |
|
|
939,24 |
| TOTAL |
939,24 |
939,24 |
939,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
