MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR. EXECUTIVO VERGILIIO CASANI - IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NO DIA 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018
0,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR. EXECUTIVO VERGILIIO CASANI - IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NO DIA 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018
116,00
15/08/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
116,00
31/08/2018
Pagamento de Empenho 662/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
