Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
VALOR RELATIVO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018 |
1.200,00 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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1.200,00 |
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| 18/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900408
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2018
JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346 |
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|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
