Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HERLISE FORTES SUPERTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
675 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DESPESAS DE PASSAGEM PARA IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 27 A 29/08/2018. SERVIDORA HERLISE F. SUPERTI |
0,00 |
324,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
VALOR RELATIVO A DESPESAS DE PASSAGEM PARA IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 27 A 29/08/2018. SERVIDORA HERLISE F. SUPERTI |
324,10 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PELO SERVIDORA HERLISE F. SUPERTI |
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324,10 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2018
HERLISE FORTES SUPERTI - 316 |
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324,10 |
| TOTAL |
324,10 |
324,10 |
324,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
