MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM NOS DIAS 25 A 27/07/2018 - SERVIDORA CONTADORA JENAINE DE AZEVEDO
0,00
148,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM NOS DIAS 25 A 27/07/2018 - SERVIDORA CONTADORA JENAINE DE AZEVEDO
148,38
28/09/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS
148,38
16/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2018
JENAINE DE AZEVEDO - 317
148,38
TOTAL
148,38
148,38
148,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
