MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA IDA AO MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSIM NO DIA 17/09/2018 - DIRETOR EXECUTIVO VERGILIO CASANI
0,00
91,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA IDA AO MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSIM NO DIA 17/09/2018 - DIRETOR EXECUTIVO VERGILIO CASANI
91,00
28/09/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS
91,00
16/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2018
VERGILIO CASANI - 73
91,00
TOTAL
91,00
91,00
91,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
