Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES |
120,00 |
|
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| 28/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
|
120,00 |
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| 24/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2018
SALABERRY & FERNANDES LTDA - 55 |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS-3%-SALABERRY & SALABERRY LTDA |
24/05/2023 |
3,60 |
|
Lançada |
| IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES |
24/05/2023 |
1,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,04 |
|
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