Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M POKULAT & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BAÚ PARA MANUTENÇÃO DA MOTOLANCIA DO SAMU, PLACA IRD 4615. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 023/2018 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BAÚ PARA MANUTENÇÃO DA MOTOLANCIA DO SAMU, PLACA IRD 4615. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 023/2018 |
500,00 |
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| 07/12/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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500,00 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2018
M POKULAT & CIA LTDA - 420 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
