Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENIRA FALKEMBACK DE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 31 DE JULHO 2018 A 31 DE JULHO DE 2019 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
VALOR RELATIVO A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 31 DE JULHO 2018 A 31 DE JULHO DE 2019 |
110,00 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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110,00 |
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| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852263
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2018
CENIRA FALKEMBACK DE ALMEIDA - 222 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
