Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SILVANA APPELT MACHADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMUU SALVAR - CARGA EXTINTOR PQS 04 KG BC |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
CARGA EXTINTOR PQS 04 KG ABC |
55,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMUU SALVAR - CARGA EXTINTOR PQS 04 KG BC CARGA EXTINTOR PQS 04 KG ABC |
215,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
215,00 |
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| 23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2018
SILVANA APPELT MACHADO ME - 82 |
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215,00 |
| 23/11/2018 |
Baixa efetuada em data indevida. |
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|
-215,00 |
| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2018
SILVANA APPELT MACHADO ME - 82 |
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|
215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
