Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DAO SAMU, PLACA IQT 4062 - FILTRO DIESEL |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
BATERIA |
795,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DAO SAMU, PLACA IQT 4062 - FILTRO DIESEL BATERIA |
871,00 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
871,00 |
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| 30/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2018
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364 |
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|
871,00 |
| TOTAL |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
