Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO GLOBAL - VALOR RELATIVO A TERMO ADITIVO DO CONTARTO 03/2014, DE OUTUBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 |
324,45 |
973,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
EMPENHO GLOBAL - VALOR RELATIVO A TERMO ADITIVO DO CONTARTO 03/2014, DE OUTUBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 |
973,35 |
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| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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324,45 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
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324,45 |
| 10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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324,45 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852266
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 882/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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324,45 |
| 26/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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324,45 |
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| 23/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852275
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 882/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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324,45 |
| TOTAL |
973,35 |
973,35 |
973,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
