Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR RELATIVO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSIM NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 |
770,35 |
1.540,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
VALOR RELATIVO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSIM NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 |
1.540,70 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
770,35 |
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| 27/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002925
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
770,35 |
| 10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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770,35 |
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| 20/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852270
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2018 - REF. novembro/2018
JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346 |
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770,35 |
| TOTAL |
1.540,70 |
1.540,70 |
1.540,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
