Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WALKIRIA TRES GIACOMELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO-MATERIAL DE ESCRITORIO |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
IQT 4062 - AMBULANCIA SAMU |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A SERVIÇOS FARMACEUTICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE CONSTANTINA |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
VALOR RELATIVO A SERVIÇOS FARMACEUTICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE CONSTANTINA |
1.800,00 |
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| 02/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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1.800,00 |
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| 22/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018
WALKIRIA TRES GIACOMELLI - 169 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - CONSTANTINA |
02/01/2018 |
27,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,00 |
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