MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO.
0,00
347,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2018
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO.
347,30
02/05/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 000/11683;
347,30
28/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 000/11683;
347,30
TOTAL
347,30
347,30
347,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
