Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. |
3.588,48 |
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| 02/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/190286; |
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1.476,00 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/194776; 1/192289; 1/192288; |
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252,07 |
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| 09/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/190286; |
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1.476,00 |
| 09/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/194776; 1/192289; 1/192288; |
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252,07 |
| 24/08/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/190284; 1/190285; 1/190371; |
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1.735,11 |
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| 31/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/190284; 1/190285; 1/190371; |
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1.735,11 |
| 26/12/2018 |
Estorno pelo não recebimento integral dos itens, seja por não fracionamento ou por não entrega. |
-125,30 |
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| TOTAL |
3.463,18 |
3.463,18 |
3.463,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
