Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
967 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, GESTÃO E JURÍDICA NA COMPETENCIA 12/2018. PROCESSO 33/2017 |
624,53 |
624,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, GESTÃO E JURÍDICA NA COMPETENCIA 12/2018. PROCESSO 33/2017 |
624,53 |
|
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| 26/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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624,53 |
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| 23/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2018
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 396 |
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624,53 |
| TOTAL |
624,53 |
624,53 |
624,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
