Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
974
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE CESSÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA CFE PROCESSO ADMINITRATIVO 08/2014. COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018
1.497,03
2.994,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE CESSÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA CFE PROCESSO ADMINITRATIVO 08/2014. COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018
2.994,06
10/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.497,03
26/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.497,03
27/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.497,03
18/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.497,03
TOTAL
2.994,06
2.994,06
2.994,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
