Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 01 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.
6.057,85
6.057,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 01 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.
6.057,85
20/04/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
6.028,84
21/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2020 - REF. Nfe 6094
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464
6.028,84
07/07/2020
Não recebimento dos itens conforme pedido. Estorno de empenho conforme relatório do setor de compras e licitações
-29,01
TOTAL
6.028,84
6.028,84
6.028,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
