3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Valor referente a material para manutenção das ambulancias do Samu- aditivo radiador
38,00
114,00
3.00
Abraçadeira
4,00
12,00
2.00
Amortecedor dianteiro
550,00
1.100,00
2.00
Batente amortecedor
79,50
159,00
1.00
Bateria
854,00
854,00
2.00
Bucha de bandeja dianteira
118,00
236,00
2.00
Bucha de bandeja traseira
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
Valor referente a material para manutenção das ambulancias do Samu- aditivo radiador Abraçadeira Amortecedor dianteiro Batente amortecedor Bateria Bucha de bandeja dianteira Bucha de bandeja traseira
2.585,00
08/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5306; 001/5308;
2.585,00
11/03/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2020
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364
2.585,00
TOTAL
2.585,00
2.585,00
2.585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
