3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção das ambulancias do Samu-Ponteira direção
129,58
129,58
1.00
Pivo
158,60
158,60
1.00
Rolamento de roda
387,88
387,88
1.00
Filtro de oleo
61,00
61,00
8.50
Oleo motor
59,00
501,50
1.00
Arruela bujão
2,00
2,00
1.00
Lampada h7
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
Valor referente a material para manutenção das ambulancias do Samu-Ponteira direção Pivo Rolamento de roda Filtro de oleo Oleo motor Arruela bujão Lampada h7
1.270,56
08/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5306; 001/5307;
1.270,56
11/03/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2020
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364
1.270,56
11/03/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2020
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364
1.270,56
11/03/2021
Estorno de pagamento por baixa indevida
-1.270,56
TOTAL
1.270,56
1.270,56
1.270,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
