Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a manutenção das ambulancias do Samu- conserto de mangueira de agua |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
serviço de mecanica |
438,00 |
438,00 |
| 1.00 |
serviço de mecanica estrobo |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2020 |
Valor referente a manutenção das ambulancias do Samu- conserto de mangueira de agua serviço de mecanica serviço de mecanica estrobo |
963,00 |
|
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| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 143; 144; 145; |
|
963,00 |
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| 02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1067/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
963,00 |
| TOTAL |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
