Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu - Filtro de ar	93,00	93,00
1.00	Filtro de combustivel	65,00	65,00
2.00	Disco de freio traseiro	243,00	486,00
1.00	Pastilha freio traseiro	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	Valor referente a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu - Filtro de ar Filtro de combustivel Disco de freio traseiro Pastilha freio traseiro	884,00
07/04/2021	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		884,00
13/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2020 MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364			884,00
TOTAL		884,00	884,00	884,00
SALDO A PAGAR				0,00