Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a fatura telefonica da competencia dezembro de 2020 |
163,09 |
163,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2020 |
Valor referente a fatura telefonica da competencia dezembro de 2020 |
163,09 |
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| 23/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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163,09 |
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| 30/12/2020 |
Empenhado a maior |
|
-0,01 |
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| 30/12/2020 |
empenho a maior |
-0,01 |
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| 20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2020
OI SA - 12 |
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163,08 |
| TOTAL |
163,08 |
163,08 |
163,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
