Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	22/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor relativo a 20 dias de férias da servidora auxiliar administrativo Lucilene Santos Cassel, referente ao período aquisitivo de 01/08/2018 a 31/07/2019	1.771,16	1.771,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2020	Valor relativo a 20 dias de férias da servidora auxiliar administrativo Lucilene Santos Cassel, referente ao período aquisitivo de 01/08/2018 a 31/07/2019	1.771,16
06/03/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO		1.771,16
06/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 78			1.771,16
TOTAL		1.771,16	1.771,16	1.771,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/02/2020	143,72		Lançada
TOTAL		143,72

Serviço de Informações Municipais®