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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a empenho por estimativa para uso do telefone para o exercício de 2020 da sede do Consim.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	Valor referente a empenho por estimativa para uso do telefone para o exercício de 2020 da sede do Consim.	5.000,00
02/01/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		296,01
02/01/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		39,90
02/01/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		303,48
22/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 12			296,01
17/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 12			39,90
17/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 12			303,48
28/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 370932073; 370939689; 32197;		746,02
28/02/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		409,40
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 12			409,40
17/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 12			746,02
23/03/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		39,34
23/03/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		299,93
15/04/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		204,03
15/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. MARÇO/2020 OI SA - 12			39,34
15/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. MARÇO/2020 OI SA - 12			299,93
08/05/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		413,90
08/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 12			413,90
11/05/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		413,90
11/05/2020	Liquidação indevida		-413,90
12/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. fatura 04/2020 OI SA - 12			204,03
20/05/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		410,70
20/05/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		205,96
21/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 12			410,70
04/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 12			205,96
22/06/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		414,41
23/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 12			414,41
02/07/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		198,00
02/07/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		411,58
07/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 12			411,58
14/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 12			198,00
31/07/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		167,32
17/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. Fatura da competencia agosto de 2020 OI SA - 12			167,32
21/08/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		279,60
25/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 12			279,60
01/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		159,80
15/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020 - REF. Agosto de 2020 OI SA - 12			159,80
22/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA		0,62
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			0,62
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00