Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Valor referente a aquisição de material para limpeza da sede do Samu - Agua sanitária |
1,98 |
198,00 |
| 50.00 |
Esponja multiuso |
0,59 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
Valor referente a aquisição de material para limpeza da sede do Samu - Agua sanitária Esponja multiuso |
227,50 |
|
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| 23/03/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
227,50 |
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| 29/04/2020 |
Pagamento de Empenho 150/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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227,50 |
| TOTAL |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
