Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Pcte papel higienico folha dupla 12 rolos
9,99
999,00
50.00
Sabão em pó 1kg
4,99
249,50
20.00
Desodorizador de ambiente aerosol
8,75
175,00
10.00
Pano de chao
5,95
59,50
5.00
Luvas de limpeza M
2,99
14,95
50.00
Esponja de aço
1,20
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Pcte papel higienico folha dupla 12 rolos Sabão em pó 1kg Desodorizador de ambiente aerosol Pano de chao Luvas de limpeza M Esponja de aço
1.557,95
27/03/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
1.557,95
29/04/2020
Pagamento de Empenho 152/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.557,95
TOTAL
1.557,95
1.557,95
1.557,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
