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Exercício: 2020
Nome do Credor: SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENC	Exportar os Dados

Número do empenho:	168	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE CONDUTOR JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020	25.146,00	25.146,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE CONDUTOR JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020	25.146,00
24/03/2020	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO		25.146,00
24/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900590 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2020 SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA LTDA - 232			25.146,00
24/03/2020	Cheque devolvido.			-25.146,00
27/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2020 SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA LTDA - 232			25.146,00
TOTAL		25.146,00	25.146,00	25.146,00
SALDO A PAGAR				0,00