Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
Valor referente a empenho por estimativa para despesas com alimentação do diretor executivo do Consim Vergilio Casani ara exercicio de 2020 |
1.800,00 |
|
|
| 10/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
103,30 |
|
| 23/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
155,00 |
|
| 02/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
155,00 |
| 02/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
103,30 |
| 16/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NITA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
67,50 |
|
| 20/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
67,50 |
| 10/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
46,00 |
|
| 14/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2020 - REF. a alimentação devido ao desolcamento a Cerro Grande para reunião com o prefeito e secretaria de saude referente a compra de medicamentos
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
46,00 |
| 18/12/2020 |
Empenho por estimativa |
-1.428,20 |
|
|
| TOTAL |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
