MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a deslocamento do chefe de faturamento Paulo L. Rodrigues do Consim para São jose das Missoes para assistencia tecnica e correção no prograa do faturamento.
113,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
Valor referente a deslocamento do chefe de faturamento Paulo L. Rodrigues do Consim para São jose das Missoes para assistencia tecnica e correção no prograa do faturamento.
113,00
10/03/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
113,00
02/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2020
PAULO LENANDRO RODRIGUES - 297
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
