3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de material para manutebnção dos veículos da frota do Samu- Filtro oleo
58,00
58,00
1.00
Lampada H7
20,00
20,00
1.00
Lampada esmagada pingo grande
8,00
8,00
8.50
Oleo motor
52,00
442,00
1.00
Arruela bujao
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
Valor referente a aquisição de material para manutebnção dos veículos da frota do Samu- Filtro oleo Lampada H7 Lampada esmagada pingo grande Oleo motor Arruela bujao
530,00
29/04/2020
Empenho emitido com credor incorreto
-530,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
