Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZAMBRA & KURA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Valor referente a aquisição de materiais para uso do Samu no combate ao coronavirus - Macacão Pro Skin g |
45,00 |
900,00 |
| 20.00 |
Macacão Pro Skin xg |
45,00 |
900,00 |
| 6.00 |
Protetor facial incolor |
50,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
Valor referente a aquisição de materiais para uso do Samu no combate ao coronavirus - Macacão Pro Skin g Macacão Pro Skin xg Protetor facial incolor |
2.100,00 |
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| 06/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL |
|
2.100,00 |
|
| 07/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900599
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2020
ZAMBRA & KURA LTDA - 469 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
