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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 13/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho complementar ao empenho 22/2019 - Valor referente ao medicamento epinefrina 1mg/ml inj. 1ml e aminofilina 24mg/ml inj. 10ml conforme lista e autorização em anexo. 141,50 141,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2020 Empenho complementar ao empenho 22/2019 - Valor referente ao medicamento epinefrina 1mg/ml inj. 1ml e aminofilina 24mg/ml inj. 10ml conforme lista e autorização em anexo. 141,50
03/02/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 141,50
24/03/2020 Pagamento de Empenho 26/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,50
TOTAL 141,50 141,50 141,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.