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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	292	Data de lançamento:	15/04/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020	2.690,00	2.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2020	EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020	2.690,00
20/04/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.690,00
20/04/2020	Pagamento de Empenho 292/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900603			2.690,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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