Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a aquisição de material hospitalar para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. |
1.351,72 |
1.351,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
Valor referente a aquisição de material hospitalar para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. |
1.351,72 |
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| 28/02/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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1.351,72 |
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| 24/03/2020 |
Pagamento de Empenho 30/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900587 |
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1.351,72 |
| TOTAL |
1.351,72 |
1.351,72 |
1.351,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
