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Exercício: 2020
Nome do Credor: JF GASES	Exportar os Dados

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
288.00	Valor conforme aquisição de gases para utilização do programa Samu - Ocigenio medicinal	19,50	5.616,00
120.00	Oxigenio Oxyflame medicinal	50,00	6.000,00
24.00	Ar comprimido	19,50	468,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Valor conforme aquisição de gases para utilização do programa Samu - Ocigenio medicinal Oxigenio Oxyflame medicinal Ar comprimido	12.084,00
21/01/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 890/27721365; 890/27723419; 890/27705577;		918,00
22/01/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		217,00
17/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. JANEIRO/2020 JF GASES - 454			918,00
17/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. JANEIRO/2020 JF GASES - 454			217,00
25/03/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 890/28646154; 890/28573208; 890/28467034; 890/28352050;		692,50
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Compra de gases medicinais para uso do Samu JF GASES - 454			692,50
08/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/27953840; 890/28059497; 890/28155123; 890/28198670; 890/27846923;		1.235,00
13/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. consumo de gases competencia 02/2020 JF GASES - 454			1.235,00
25/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/28983542; 890/28964381; 890/28847011; 890/28811479; 890/28707043;		1.335,00
25/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Oxigenio medicina 3m e oxigenio medicinal 1m JF GASES - 454			1.335,00
25/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Referente consumo de oxigenio JF GASES - 454			1.335,00
25/05/2020	Empenho baixado indevidamente			-1.335,00
26/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/29395220; 890/29362275; 890/29332687; 890/29258348; 890/29224075; 890/29146109; 890/29057580;		2.551,50
26/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/29366749; 890/29385394;		2.494,50
28/05/2020	Estorno de empenho pelo mesmo ter sidoempenhado global e não utilizado na totalidade	-2.640,50
23/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Consumo de oxigenio do Samu JF GASES - 454			2.551,50
23/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Consumo oxigenio Samu JF GASES - 454			2.494,50
23/06/2020	Devolução ted			-2.494,50
29/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000776 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Nfe 29366749,29385394 JF GASES - 454			2.494,50
TOTAL		9.443,50	9.443,50	9.443,50
SALDO A PAGAR				0,00