Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAFFI & VIDOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a fatura do mes de março de 2020 do muncicipio de São José das Missões |
3.213,44 |
3.213,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
Valor referente a fatura do mes de março de 2020 do muncicipio de São José das Missões |
3.213,44 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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3.213,44 |
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| 20/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2020
MAFFI & VIDOR LTDA - 36 |
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3.213,44 |
| 20/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2020
MAFFI & VIDOR LTDA - 36 |
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3.213,44 |
| 20/05/2020 |
Pagamento baixado em conta incorreta |
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-3.213,44 |
| TOTAL |
3.213,44 |
3.213,44 |
3.213,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
