Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a conserto elétrico com troca de sirene da ambulancia do Samu placa IQM8917 |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
Conserto do ar condicionado da ambulancia placa PAQ9950 |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
Valor referente a conserto elétrico com troca de sirene da ambulancia do Samu placa IQM8917 Conserto do ar condicionado da ambulancia placa PAQ9950 |
430,00 |
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21/02/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 3329; 3330; |
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430,00 |
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21/02/2020 |
Pagamento de Empenho 33/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.