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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a conserto elétrico com troca de sirene da ambulancia do Samu placa IQM8917 160,00 160,00
1.00 Conserto do ar condicionado da ambulancia placa PAQ9950 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 Valor referente a conserto elétrico com troca de sirene da ambulancia do Samu placa IQM8917 Conserto do ar condicionado da ambulancia placa PAQ9950 430,00
21/02/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 3329; 3330; 430,00
21/02/2020 Pagamento de Empenho 33/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.