3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manuteção dos veículos da frota do Samu - Filtro de Oleo Master
58,00
58,00
8.50
Oleo Motor Master Renault
52,00
442,00
1.00
Arruela Bujão
2,00
2,00
1.00
Filtro de Oleo Ducato
45,00
45,00
1.00
Filtro de Ar Ducato
85,00
85,00
6.00
Oleo 15w40 Ducato Diesel
25,00
150,00
1.00
Arruela Bujão
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2020
Valor referente a material para manuteção dos veículos da frota do Samu - Filtro de Oleo Master Oleo Motor Master Renault Arruela Bujão Filtro de Oleo Ducato Filtro de Ar Ducato Oleo 15w40 Ducato Diesel Arruela Bujão
785,00
25/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4461; 001/4460;
785,00
25/05/2020
Pagamento de Empenho 337/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
785,00
TOTAL
785,00
785,00
785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
