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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	339	Data de lançamento:	28/04/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO SAMU NA COMPETENCIA MARÇO DE 2020	1.365,26	1.365,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2020	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO SAMU NA COMPETENCIA MARÇO DE 2020	1.365,26
22/05/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,26
22/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900616 PAGTO. REF. EMPENHO 339/2020 JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346			1.365,26
TOTAL		1.365,26	1.365,26	1.365,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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