Valor referente a aquisição de materiais para uso dos municipios consorciados ao Consim para atendimento a possiveis pacientes portadores do Novo Coronavirus, conforme portaria nº07/2020
1,70
9.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2020
Valor referente a aquisição de materiais para uso dos municipios consorciados ao Consim para atendimento a possiveis pacientes portadores do Novo Coronavirus, conforme portaria nº07/2020
9.860,00
07/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29070003; 890/29094635;
6.460,00
20/05/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
3.400,00
20/05/2020
Estorno de liquidação conforme memorando nº 05/2020, para reempenho com recurso do Samu.
-3.230,00
20/05/2020
Estorno de empenho pelo memorando nº 05/2020, para ajuste de recurso
-3.230,00
25/05/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852300
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2020 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 890/29070003; 890/29094635;
DEBORA DE MAGALHAES RODRIGUES - 473
3.230,00
04/06/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852312
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2020 - REF. nfe 29201513
DEBORA DE MAGALHAES RODRIGUES - 473
3.400,00
TOTAL
6.630,00
6.630,00
6.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
