3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Valor referente a aquisição de material para manutebnção dos veículos da frota do Samu- Filtro oleo
58,00
116,00
8.50
Lampada esmagada pingo grande
Oleo motor
52,00
442,00
1.00
Arruela bujao
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2020
Valor referente a aquisição de material para manutebnção dos veículos da frota do Samu- Filtro oleo Lampada esmagada pingo grande
Oleo motor Arruela bujao
560,00
11/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4405; 001/4406;
560,00
11/05/2020
Pagamento de Empenho 350/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
