3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia do Samu placa IQM8917-Suporte giroflex
35,00
35,00
1.00
Camara ar traseira
51,00
51,00
1.00
Pastilha de freio traseira
68,00
68,00
1.00
Capacete
299,00
299,00
3.00
Luvas
54,00
162,00
1.00
Bateria heliar
216,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia do Samu placa IQM8917-Suporte giroflex Camara ar traseira Pastilha de freio traseira Capacete Luvas Bateria heliar
831,00
17/02/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 74; 001/62;
831,00
27/02/2020
Pagamento de Empenho 36/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
831,00
TOTAL
831,00
831,00
831,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
